عرض الأسعار شاملة الضريبة في السعودية والإمارات: القواعد والإعداد

في السعودية والإمارات، السعر المكتوب على المنتج هو السعر الذي يدفعه المتسوق، لذلك يجب أن تكون الضريبة داخله من البداية.

النسبة 15% في السعودية و5% في الإمارات. يمكن أن تضيف صفحة الدفع رسوم التوصيل أو رسوم الدفع عند الاستلام التي أعلنتها مسبقًا، لكن لا يمكن أن تضيف الضريبة.

والخبر الجيد؟ الأمر إعداد واحد في متجرك، والمتسوق الخليجي يثق بالمتجر الذي يعرض سعرًا واحدًا صادقًا من المنتج حتى الدفع.

إليك النظام في كل بلد، والخيار الذي تفعّله في سلة وزد وشوبيفاي وووكومرس. ولنقاط السعر والهوامش، راجع دليل التسعير بالريال والدرهم ضمن أدلة التوطين.

ماذا يقول النظام في كل بلد؟

البلدان يلزمان بعرض أسعار المستهلك شاملة الضريبة. لكن الأساس النظامي وطريقة التطبيق يختلفان.

لست متأكدًا متى يلزمك التسجيل أصلًا؟ يشرح دليل ضريبة القيمة المضافة في السعودية ودليل الضريبة في الإمارات الحدود والمواعيد.

متى يمكنك عرض الأسعار دون ضريبة؟

في الإمارات فقط، وفي حالتين:

• البيع بين الشركات (B2B). يمكن لبوابة البيع بالجملة أن تعرض الأسعار دون ضريبة مع عبارة واضحة مثل "غير شامل الضريبة"، عند البيع لشركات مسجلة.
• التصدير. البضائع المبيعة للتوصيل خارج الإمارات يمكن تسعيرها دون ضريبة، مع التوضيح نفسه.

لا يوجد استثناء للمستهلك في السعودية، فإذا كان متجرك يبيع للجمهور فكل سعر يحمل نسبة 15%.

كيف تضبط الأسعار لتكون شاملة الضريبة في متجرك؟

كل منصة كبيرة في الخليج فيها خيار "الأسعار شاملة الضريبة". فعّله، وأدخل أسعارك والضريبة داخلها، وستفصل المنصة الضريبة في الفاتورة تلقائيًا.

ثم أضف سطرًا قصيرًا قرب السعر: "الأسعار شاملة الضريبة" بالعربية و"Prices include VAT" بالإنجليزية.

ما زلت تختار المنصة؟ قارن بينها في شوبيفاي أم سلة أم زد.

كيف تتعامل نون وأمازون مع الضريبة؟

في المنصات، السعر الذي تدخله هو سعر المنتج المعروض، ويجب أن يشمل الضريبة مثل متجرك تمامًا.

ويترتب على ذلك أمران:

• العمولة تُحسب على السعر الشامل للضريبة. نون تحسب عمولتها على سعر البيع الشامل للضريبة، وأمازون على إجمالي سعر البيع. احسب الرسوم على سعر المنتج، لا على السعر الصافي.
• المنصة تضيف الضريبة على رسومها. وإذا كنت مسجلًا في الضريبة، تستردها.

احسب أرقامك في حاسبة رسوم أمازون ونون قبل أن تعرض منتجاتك.

تبيع من الخارج؟ اشحن بنظام DDP

إذا كنت تشحن الطرود من خارج البلد، فضريبة الاستيراد مستحقة عند الحدود. والسعودية تفرض 15% ضريبة على كل طرد، دون حد أدنى معفى من الضريبة.

فمن يدفعها؟ مع DDP (التسليم مع دفع الرسوم)، تدفع أنت الرسوم والضريبة مقدمًا، ولا يدفع المتسوق شيئًا عند الباب. أما مع DAP فيحصّل المندوب الضريبة عند التسليم، فيدفع المتسوق أكثر من السعر المعروض.

هذا يكسر قاعدة "السعر المعروض هو السعر النهائي"، ويزيد الطرود المرفوضة، خصوصًا في طلبات الدفع عند الاستلام.

والحل:

• أدخل ضريبة الاستيراد والرسوم الجمركية في سعر المنتج.
• اختر DDP مع شركة الشحن أو منصة الشحن الدولي.
• اكتب "شامل الرسوم والضرائب" في صفحة المنتج.

كثير من شركات الشحن تقدم خدمة DDP وتتولى التخليص الجمركي عنك.

ماذا يجب أن تتضمن الفاتورة؟

يجب أن تطابق الفاتورة سعر المنتج وتوضح الضريبة داخله. وفي السعودية، يمكن أن تعرض الفاتورة الضريبية المبسطة (للأفراد) مبلغ الضريبة أو عبارة تفيد أن السعر شامل الضريبة.

الأساسيات:

• السعودية: فاتورة إلكترونية متوافقة مع نظام فاتورة من الهيئة، فيها رمز QR، وباللغة العربية.
• الإمارات: فاتورة بالعربية، والإنجليزية اختيارية، تتضمن رقم التسجيل الضريبي (TRN).

التفاصيل كاملة في دليل الفوترة الإلكترونية من الهيئة.

افحص متجرك قبل الإطلاق

راجع هذه القائمة مرة لكل سوق، ثم مرة أخرى بعد أي تغيير في القالب أو التطبيقات:

تريد أن تعرف الضريبة داخل سعر الآن؟ جرّبها هنا:

ملاحظات لأسواق الخليج الأخرى

• البحرين: ضريبة 10% داخل السعر، بالدينار البحريني مع ثلاث خانات عشرية. الطرود الأقل من 100 دينار معفاة من ضريبة الاستيراد، وما فوقها اشحنه بنظام DDP.
• عُمان: ضريبة 5% داخل السعر، بالريال العماني مع ثلاث خانات عشرية.
• الكويت وقطر: لا توجد ضريبة قيمة مضافة، فيمكن أن يحمل المنتج نفسه سعرًا أقل.

نسبة الضريبة وحد التسجيل لكل دولة خليجية في نسب ضريبة القيمة المضافة في الخليج. تتوسع في الخليج؟ يمكن لمستشاري الضريبة لدينا إعداد التسجيل في كل بلد على حدة.